AL Combine Shipment

Fatture Cumulative

Queste categorie permettono di raggruppare le spedizioni facendo riferimento a campi specifici impostati a setup. Nella pagina ‘Setup raggruppamenti spedizioni’ è possibile selezionare i campi obbligatori e facoltativi con i quali si desidera poter combinare le spedizioni.
Inoltre, è anche possibile scegliere se si desidera validare il campo stesso nella testata della fattura o permettere la sola assegnazione.
NB: La validazione viene usata come valore di default, tuttavia è necessario prestare attenzione all’ordine (definibile dalla sequenza) con cui vengono validati i campi, altrimenti è possibile che alcune informazioni vadano sovrascritte dalla validazione di altri campi.

Se si desidera utilizzare il campo VAT Exemption No. è necessario inserire anche i campi VAT Bus. Posting Group e VAT Exempt.Int.Reg.No..

Il campo ‘Nome campo testata fattura’ è necessario per la mappatura del campo che si vuole utilizzare come criterio di spaccatura. Alcuni campi infatti possono avere nomi diversi, perciò è obbligatorio inserire il nome del campo corrispondente della testata della fattura. Questo, per la maggior parte dei campi, è automatico; tuttavia per alcuni campi la scelta è ambigua e per questo viene richiesto all’utente di specificare il campo desiderato.
Per quanto riguarda i campi delle righe non presenti nella testata, è possibile utilizzarli come soli criteri di spaccatura, non verrà perciò fatta nè l’assegnazione nè la validazione. Per questi campi, il campo ‘Nome campo testata fattura’ va lasciato vuoto.

Una volta impostati i campi, è possibile creare nuovi raggruppamenti nella pagina ‘Lista raggruppamenti spedizioni’.
Per ogni raggruppamento, oltre ai campi obbligatori, si possono impostare altri campi e creare così raggruppamenti diversi a seconda delle esigenze.
Una volta terminato di inserire i campi che si desiderano in un certo raggruppamento è importante dare al campo ‘Stato’ il valore di Certificato.

Il campo ‘Nr. raggruppamento spedizione’ verrà compilato in automatico nell’Ordine di vendita, alla validazione del cliente, con il valore presente nell’anagrafica del cliente o, se non fosse presente nel cliente, con il valore di default definito in ‘setup finanza’.

A questo punto per creare le fatture cumulative è necessario solo far partire il report, ovvero basterà cercare dal menù ‘Fatt. cumulative (PLT)’ e scegliere i filtri che si desiderano.

La procedura andrà a spaccare in automatico le fatture per i campi di spaccatura obbligatori e per i campi facoltativi del raggruppamento, se presente, della spedizione stessa.